一、货物的发料出库
(1)仓库应根据车间制造部长或车间统计员签发的按生产计划核定的“生产领料单”发料。
(2)发放过程中，保管员应仔细核对发货品种及清点数量等。
(3)制造部领用的物资，在生产过程发生质量问题或损坏，一律凭品质部出具的《不合格品报告单》或《废品通知单》补发，批量性的须报请副总经理批准。报废物资须办理退库手续，批量性报废须副总经理批准。
(4)各种原辅材料及外协件出售，由制造部部长签署，经副总批准，到仓库办理手续（码单须有二人签字）。财务部凭码单和签字单开票，传达室凭发票中的出门证放行。
(5)边角料及废钢、废有色金属、废旧物资设备的出售，需由多家招标后，经制造部会同综合部、副总经理，总经理共同签署批准，到金属库办理手续，财务部凭码单、签字单开票，传达室凭发票中的出门证放行。
(6)外协厂家为我公司加工产品如需我公司提供原材料，必须按销售原材料处理。若我公司帮助外协厂家联系原材料厂供应商，由外协厂家直接向原材料供应商办理采购。
(7)购入的材料或外协件因质量原因退货，凭检验员检验单由仓库保管员填列退货单，传达室凭退货单放行。仓库根据单据进行账务处理。
二、产成品的发出
(1)从仓库直接提货，当日付款的产成品，由销售部经办人员到成品库办理手续，保管员按数填列单据，交财务部开票、收款，传达室凭发票中的出门证联放行。
(2)从仓库直接提货，暂不开票付款的产成品，由销售部经办人员到成品库办理手续，保管员按数出具出门证，传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况，并每月填列未开票的产品清单，报财务部、销售部，由财务部督促检查开票情况。
(3)现场发货的产成品，由销售员通知统计员、成品保管员到现场共同清点发货数量，并在“产成品交接清单”上签字并各留存一联。保管员按数出具出门证，传达室凭出门证联放行。仓库保管员跟踪开票情况，并每月填列未开票的产品清单，报财务部、销售部，由财务部督促检查开票情况。
(4)产品因质量问题退回时，由经办销售人员到仓库办理退库手续，仓库办理退库单，车间凭退库单办理维修、返工。经品质部检验合格后，方可再次办理入库手续。如产品退货时未办理退库手续的，再次出门时视同产成品销售办理手续，一切后果由经办销售人员负责。
三、工装模具
(1)工夹模具零件外出协作加工的，由制造部出具该外协件的采购协议，技术部门提供外出加工夹具清单与图纸，清单内容包括名称规格、数量和加工要求等，送仓库办理外加工件交接单，仓库保管员现场清点数量后，由制造部、保管员及外加工厂家共同签字确认，仓库保管员登帐。
(2)工夹模具零件加工返回时，由仓库保管员、技术员、制造部长现场清点确认数量，并在零件清单上签字确认，仓库保管员登帐，保管员每月与外加工单位核对未返回数，并报制造部和财务部，制造部门负责跟踪未返回数处理情况。
四、半成品外出加工
(1)外出加工的半成品，前期加工应是检验合格的零件。车间统计员清点后，通知仓库办理外加工件交接单，仓库确认后办理出门证，并各自登记入帐。传达室凭出门证放行。
(2)加工单位所开具的加工发票，由保管员确认数量签字，制造部核对价格后方可入帐。
五、仓库安全及防护
对有毒物品、易燃易爆品及化工原料等危险品，要做好明示标志。保管员切实做好“三防”,即防火、防盗、防潮。
六、盘点及对帐
仓库管理员对库存物资，有入库和领发的变动物资，要及时结帐，月底要全面抽查，每季度要盘点一次，年终要进行全面盘点。
七、财务处理
外协件开票使用通知开票制度，未使用的外协件暂不开票，需要开票的外协件数量，由仓库核对使用数量后，报财务部开具开票通知单。
八、呆滞品处理
仓库每月汇总呆滞品，注明呆滞时间、产品状态，报送分管副总、制造部门对已填报的呆滞品应及时连续跟进直至处理完毕。
作者：吴晓敏 单位：南通江华机械有限公司